关于2026年市级预算调整方案（草案）的报告
2026年6月29日在咸宁市第六届人民代表大会
常务委员会第27次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等规定，受市人民政府委托，现向会议报告2026年市级预算调整方案（草案），请予审议。
    一、预算调整的主要事由
    今年上半年，积极财政政策持续发力，新增债券及相关项目安排对收支变动影响较大，按照《中华人民共和国预算法》规定，需对市级预算进行调整。
    （一）发行政府新增债券需纳入预算管理。与年初预算比，发行地方政府新增一般债券20，880万元、政府专项债券18，000万元，需纳入预算管理。
    （二）新增项目安排需纳入预算管理。主要是市政基础设施建设等17个项目、55，754万元需要纳入预算调整。其中，一般债券安排12，933万元，调入存量资金安排36，144万元等。
    二、预算调整的主要内容
    （一）一般公共预算
    1．收入预算总计由871，190万元，调整为911，006万元，调增39，816万元，增长4.6％（见表二）。
主要是转移性收入由500，367万元，调整为519，303万元，调增18，936万元，增长3.8％。其中，下级上解收入调增1，207万元，调入资金调增17，729万元。债务转贷收入由年初预算46，023万元，调整为66，903万元，调增20，880万元，增长45.4％。
    2．支出预算总计由871，190万元，调整为911，006万元，调增39，816万元，增长4.6％（见表三）。
其中，一般公共预算支出由681，228万元，调整为721，044万元，调增39，816万元，增长5.8％。主要是大洲湖桂花集聚发展区、官埠城乡融合发展试验区等支出18，936万元和新增一般债券安排的支出20，880万元（见表五）。
    3．收支调整后，一般公共预算保持平衡。
    （二）政府性基金预算
    1．收入总计由484，236万元，调整为520，651万元，调增36，415万元，增长7.5％（见表七）。
主要是转移性收入由109，531万元，调整为127，946万元，调增18，415万元。其中，调入资金调增18，415万元。债务转贷收入由61，372万元，调整为79，372万元，调增18，000万元。
    2．支出总计由484，236万元，调整为520，651万元，调增36，415万元，增长7.5％（见表八）。
一是国有土地使用权出让收入安排的支出由209，614万元，调整为228，029万元，调增18，415万元。主要是土地一级开发支出。二是其他支出由15，746万元，调整为33，746万元，调增18，000万元。主要是新增政府专项债券收入对应安排支出（见表九）。
    3．收支调整后，政府性基金预算保持平衡。
    （三）国有资本经营预算、社会保险基金预算本次不作调整。
    三、确保预算平衡的主要措施
    （一）深挖潜能，拓宽财力。一是严格落实地方财政补贴负面清单管理，加强重点企业、行业税源管理，确保依法征收、应收尽收。二是加强财政金融等政策工具协同，撬动更多社会资本投入五大千亿级支柱产业和20个重点产业集群，不断夯实财源基础。三是完善向上争资工作机制，全力以赴争取重大政策落地见效、重点项目纳入规划、更多资金支持发展。
    （二）优化支出，保障重点。坚持常态化过“紧日子”，出台第二批负面清单，压减一般性支出，严控低效无效支出，腾出资金集中用于民生急需处。兜牢“三保”底线，确保民生支出占比稳定在78％以上，推动基本公共服务向常住人口全覆盖。加快预算内投资、“两重两新”资金及债券支出进度，保障党委、政府决策部署落地见效。
    （三）深化改革，提高绩效。深化财政与国资、金融、投资统筹联动，构建“可量化、可管控、可评价、可持续”的管理机制。管好用好国有“三资”，加大竹、桂等特色资源盘活力度，持续做大资产底盘。市县一体深化零基预算改革，创新财政支出方式、优化财政支出结构，全面提升财政管理绩效。
    （四）强化管理，防范风险。深化财政财务管理综合改革，健全财政监督指导机制。依托投资项目“四库”平台，加强政府投资项目全过程管理。建立市级层面国资、财政、发改等部门联审机制，对县级政府性投资计划开展提级审核。坚决遏制隐性债务增量、稳妥化解存量，严守财政“三条红线”。自觉接受人大监督，严格落实人大意见，加大预决算公开力度。