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咸宁市人民政府法制办公室

来源: 时间:2019-10-01

目录

第一部分 主要职责及机构设置

一、机构设置

二、人员情况

三、单位职能

四、资金来源

第二部分 预算收入及支出总体情况

一、收入基本情况说明

二、支出决算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、机关运行经费支出说明

五、决算收支增减变动情况

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、政府性基金预算情况

第三部分 关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 名词解释

一、主要职责及机构设置

1、机构设置:我办有三个内设机构,即综合科、政策法规科和法制监督科。

2、人员情况:共有13个编制,即12个行政编,1个工勤编,目前共有干部职工10人,其中,主任1名,副主任2名,科长3名,副科长2名,副科级干部1名,科员1名。

3、单位职责:市政府法制办主要承担推进法治政府建设(组织协调、督促指导、考核评价)、行政规范性文件管理(市政府规范性文件合法性审查、上报备案、解释、清理,市政府各部门规范性文件制定的指导、备案审查监督等)、承办省人大、省政府发给市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作、立法(编制政府规章五年规划和年度计划,组织政府规章起草、审查、备案等工作,地方性法规草案的组织起草、审查清理汇编政府规章)、行政复议应诉工作(承办由市政府管辖的行政复议案件,市政府行政应诉案件代理工作,开展行政复议委员会试点,指导全市行政复议工作)、行政赔偿工作(承办以市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务,指导、协调全市行政赔偿工作)、法律顾问事务(市政府重要合同、协议的审查工作,办理涉及市政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉法律事务,指导市政府各部门和县(市、区)政府的法律顾问工作)、仲裁(指导商事仲裁工作)、行政执法监督及政府法制宣传研究等职责。

4、资金来源:财政拨款。

5、没有下属单位、协会和学会。

二、预算收入及支出总体情况

(1)收入情况:经市市财政局核定并批复下达,我办2018年部门决算收入289.77万元,其中:本年收入260.09万元,上年结余29.69万元。

(2)支出情况:2018年全局决算支出289.77万元。其中:本年支出208.41万元,包括一般公共服务支出183.07万元、社会保障和就业支出1.48万元、住房保障支出15.86万元、其他支出0万元;年末结转结余81.36万元。

本年一般公共预算财政拨款基本支出208.41万元,包括人员经费支出157.67万元、公用经费支出26.3万元、项目经费支出24.44万元。

本年支出主要用于保障机关正常运转、开展行政复议、行政应诉、行政执法监督、机关法制建设、干部职工人员工资等支出。

(3)“三公”经费决算情况及变动情况说明

2018年“三公”经费决算1.92万元,其中:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费决算0.49万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年预算为1.2万,决算减少0.71万;2017年决算为0.86万元,同比减少0.37万元。主要是

(三)公务用车购置及运行维护费1.43万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年预算为4万,减少2.57万;2017年决算为1.61万元,同比减少0.18万元。

(四)三公总体情况说明。本单位2018年出国0批次,0人次;接待9批次,共计56人;机关拥有车辆1台。平均每车公务运行费为1.43万元。

(4)机关运行费执行情况

2018年决算机关运行费为26.3万元,比2017年决算23.03万元增加2.97万元。增加主要原因是,主要用于保障机关运转的办公、印刷、差旅等支出。

(5)决算收支增减变动情况

咸宁市人民政府法制办公室2018年部门决算收支289.77万元,比2017年部门决算收支275.86元增加13.91万元。增加原因是个人工资福利、养老保险、职业年金等的提标。

(6)政府采购执行

本单位2018年度政府采购支出总额5.4万元,其中:政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。

(7)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(8)政府性基金预算情况

本年度政府性基金预算为0。

三、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金9万元。从评价情况来看,项目产出成果达到预期效果,项目组织和实施均按计划进行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

法律信息宣传培训项目绩效自评综述:项目全年预算数为9万元,执行数为8万元,完成预算的89%。主要产出和效果:一是2018年度咸宁市法制政府建设考核全省第三名;二是领导干部运用法治思维和法治方式能力明显提升;三是行政执法人员的执法能力和法律意识明显提高。发现的问题及原因:一是资金使用进度较项目开展进度滞后。下一步改进措施:一是加快资金拨付与项目进度同步;二是加强项目资金监控。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。   

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指机关事务管理局用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

收入支出决算总表







公开01表
部门:咸宁市人民政府法制办公室



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1260.09一、一般公共服务支出30183.07
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出348.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出371.48

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出4815.86

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计25260.09本年支出合计54208.41
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余2729.69年末结转和结余5681.36

28

57
总计29289.77总计58289.77
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表
部门:咸宁市人民政府法制办公室





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计260.09260.090.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出217.62217.620.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务217.62217.620.000.000.000.000.00
2010301  行政运行173.62173.620.000.000.000.000.00
2010307  法制建设44.0044.000.000.000.000.000.00
205教育支出9.009.000.000.000.000.000.00
20508进修及培训9.009.000.000.000.000.000.00
2050803  培训支出9.009.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出17.6017.600.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休17.6017.600.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出16.0816.080.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出1.521.520.000.000.000.000.00
221住房保障支出15.8615.860.000.000.000.000.00
22102住房改革支出15.8615.860.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.3713.370.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.492.490.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03表
部门:咸宁市人民政府法制办公室




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计208.41183.9624.450.000.000.00
201一般公共服务支出183.07166.6216.450.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务183.07166.6216.450.000.000.00
2010301  行政运行166.62166.620.000.000.000.00
2010307  法制建设16.450.0016.450.000.000.00
205教育支出8.000.008.000.000.000.00
20508进修及培训8.000.008.000.000.000.00
2050803  培训支出8.000.008.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1.481.480.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1.481.480.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出1.481.480.000.000.000.00
221住房保障支出15.8615.860.000.000.000.00
22102住房改革支出15.8615.860.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.3713.370.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.492.490.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表
部门:咸宁市人民政府法制办公室





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1260.09一、一般公共服务支出30183.07183.070.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出348.008.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出371.481.480.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4815.8615.860.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24260.09本年支出合计53208.41208.410.00
年初财政拨款结转和结余2529.69年末财政拨款结转和结余5481.3681.360.00
  一般公共预算财政拨款2629.69
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计29289.77总计58289.77289.770.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:咸宁市人民政府法制办公室

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计208.41183.9624.45
201一般公共服务支出183.07166.6216.45
20103政府办公厅(室)及相关机构事务183.07166.6216.45
2010301  行政运行166.62166.620.00
2010307  法制建设16.450.0016.45
205教育支出8.000.008.00
20508进修及培训8.000.008.00
2050803  培训支出8.000.008.00
208社会保障和就业支出1.481.480.00
20805行政事业单位离退休1.481.480.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出1.481.480.00
221住房保障支出15.8615.860.00
22102住房改革支出15.8615.860.00
2210201  住房公积金13.3713.370.00
2210202  提租补贴2.492.490.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表
部门:咸宁市人民政府法制办公室





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出157.67302商品和服务支出26.30307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资36.6430201  办公费3.3330701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴23.0430202  印刷费0.4730702  国外债务付息0.00
30103  奖金61.2530203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费5.7030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费2.1631003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费1.4830207  邮电费3.0731005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费6.7030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.7230211  差旅费0.0731008  物资储备0.00
30113  住房公积金13.9530212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费1.2330213  维修(护)费0.3431010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出6.9530214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.2231019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.59399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费3.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.1039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.8739999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用12.03





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.04


人员经费合计157.67公用经费合计26.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表
部门:咸宁市人民政府法制办公室







金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.001.910.001.430.001.430.49
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表
部门:咸宁市人民政府法制办公室




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。