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咸宁市城市管理执法局执法二大队2018年部门决算

来源: 时间:2019-09-30

咸宁市城市管理执法局执法二大队2018年部门决算

第一部分咸宁市城市管理执法局执法二大队基本情况概述

 一、主要职能

二、机构设置情况 

年度主要工作任务及目标


第二部分咸宁市城市管理执法局执法二大队2018年部门决算

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

、一般公共决算支出表

、一般公共决算基本支出表

、政府性基金决算支出

、财政拨款“三公”经费支出表

部分咸宁市城市管理执法局执法二大队2018部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明 

二、部门决算收支增减变化情况说明    

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释


第一部分咸宁市城市管理执法局执法二大队基本情况概述

一、主要职能

作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门,咸宁市城市管理执法局综合执法二大队主要负责:贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策及其相关的法律、法规;负责辖区内市容市貌的环境卫生综合管理和整治工作;负责辖区内建筑工地渣土运输管理及审批的初审工作;负责辖区内户外广告、招牌、店牌、路牌设置的审批初审及监督管理工作;行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用事业、公安交通管理、工商管理、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权;承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况 

咸宁市城市管理执法局综合执法二大队6个内设机构(机构设置为股级):办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队共有职工44名,其中正式在编员25名。

年度主要工作任务及目标

  1. 立足城市管理中心工作,积极履行城管执法职能,统筹抓好市容市貌、广告设置、渣土管理等工作。

2、围绕城市考评工作,建立、完善长效考评机制,以评促管,推动城区管理水平稳步提升。

3、贯彻落实精细化管理,按照“主干道严管、次干道严控”的方针,加大主干道管理力度,完善以路段包保责任为核心的长效管理机制,推动城区管理常态化发展。

4、开展城区市容市貌综合整治,全面治理城区“八乱”行为,重点做好集贸市场、学校等区域整治,努力营造舒适、优美的工作生活环境。

5、强化队伍建设,不断转变工作作风,加大队伍培训、学习力度,坚持依法行政,依法办事,全力打造一直“作风过硬、纪律严明、执法公正、群众满意”的城管执法队伍。

6、加大城市管理的宣传力度,引导市民群众积极建言献策,提高市民群众参与热情,形成齐抓共管,人人参与的城市管理工作格局。

7、认真做好群众来电、来访、来信接待办理工作,及时解决群众反映问题,确保群众投诉、来信、来访“事事有着落,件件有回音”。

8、做好人大建议和政协提案办理工作,做到回复率100%

  9、完成委、政府安排的项目协调等中心工作和其他临时性、突击性工作任务。


  1. 咸宁市城市管理执法局执法二大队2018 年部门决算


根据咸宁市财政局批复,咸宁市城市管理执法局综合执法二大队2018年部门决算见表1至表8(详见附件)。

部分咸宁市城市管理执法局执法二大队2018部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

1.收入决算。2018年收入总计430.79万元,其中:财政拨款收入420.28万元,占总收入的97.56%年初结转和结余10.51万元,占总收入的2.44%2017年增加70.23万元,增长16.03%,主要原因是上年结转和政府性基金拨款。其中政府性基金拨款50.44万元。

2.支出决算。2018年支出总计387.27万元,其中:基本支出328.94万元,占总支出的84.94%,项目支出58.33万元,占总支出的15.06%按支出功能分类:社会保障和就业支出6.32万元,占总支出的1.63%;城乡社区支出346.84万元,占总支出的89.56%;住房保障支出34.11万元,占总支出8.8%2017年增长37.22万元,增长9.06%,主要原因是项目的增加。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2018年部门决算中,财政拨款收入共计430.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入380.35万元,较上年增加19.79万元,5.2%,主要原因2017正常增资;政府性基金预算财政拨款50.44万元。2017年增加70.23万元,增长16.03%,主要原因是上年结转和政府性基金拨款。其中政府性基金拨款50.44万元。 

一般公共预算财政拨款支出决算说明

咸宁市城市管理执法局综合执法二大队2018年一般公共预算财政拨款支出337.32万元。其中:

1社会保障和就业支出6.32万元,比上年6.32万元,100%,因为上年度社会保障不在此类。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)296.89万元:

1)行政运行6.99万元,比上年增加6.94万元,13880%,主要原因支出人员异动增资

2)城管执法296.89万元,比上年减加152.62万元,51.4%,主要原因上年度含以前年度胡增资、奖励。

3、住房保障支出34.11万元,比上年增加11.2万元,主要是人员异动增资

政府性基金预算财政拨款收入50.44万元,支出49.95万元。其中:1、城市公共设施22.73万元。执法车运行维护7.51万元,电瓶车维护5.2万元,冰雪灾害2.27万元,废弃物清理4.77万元,房屋租赁费2.96万元。2、城市环境卫生21.61万元。执法车辆运行维护0.33万元,拆违广告牌8.65万元,电瓶车购置8.96万元,电瓶车维护0.15万元,废弃物清理3.51万元。3、其他城市基础设施配套费安排的支出5.61万元。执法车辆运行维护1.15万元,电瓶车维护0.85万元,执法人员意外险2.44万元,高温津贴1.17万元。

三、机关运行执行情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出19.39万元,其中:办公费1.08万元,印刷费1.28万元,水费0.24万元,电费0.59万元,邮电费0.12万元,物业管理费2.46万元,差旅费0.54万元,维修(护)费1.4万元,租赁费0.65万元,工会经费6.87万元,福利费0.8万元,其他商品和服务支出2.65万元,办公设备购置0.6万元。2018年度机关运费经费支出比年初预算数减少21.8万元,降低52.96%,主要原因是:年初预算含食堂补贴,按照规定将食堂补贴在基本支出中的伙食补贴核算。比2017年增加0.49万元,增加0.68%,主要原因是日常维护的执法车运行维护费用在此经济科目中反映。

四、政府采购执行情况说明

本单位2018年度政府采购支出总额9.56万元,其中:政府采购货物支出9.56万元,无政府采购工程支出、无政府采购服务支出

2018年决算数比2017年减少4.5万元,降幅32%,主要原因是政府采购货物减少。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年咸宁市城管执法二大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计22.53万元。其中:项目支出公务用车(执法车3辆)运行费13.57万元,更换执法黄标车8.96万元。没有因公出国(境)费、公务接待费。

在我队决算中反映;公务用车购置及运行费比上年增加48.%因为更换1执法黄标车无因公出国(境)费、无公务接待费费用。

减少主要原因是自中央八项规定,省委六条意见实施以来,我认真贯彻厉行节约精神和公车改革有关规定,采取措施严格控制“三公经费”支出。

六、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本单位总国有资产50.13万元,其中:(一)固定资产50.13万元,占总资产100%,分别是:(1)车辆35.14万元(执法车2辆,电瓶车2辆),占国有资产总额70.07%,占固定资产70.07%;(2)通用设备及办公家俱14.99万元,占国有资产总额29.9%,占固定资产29.9%;(二)无在建工程。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指行政事业单位离退休方面的支出。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

6 、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)环境卫生:反映城乡社区道路清扫,垃圾清运及处理,公厕建设与维护、园林绿化等方面支出

7、住房保障支出(类) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



概览

Z01 收入支出决算总表(公开01表)
Z03 收入决算表(公开02表)
Z04 支出决算表(公开03表)
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)



工作表 1: Z01 收入支出决算总表(公开01表)


收入支出决算总表





公开01表
部门:咸宁市城市管理执法局执法二大队



金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 420.28 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 36 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 6.32

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 346.84

12
十二、农林水支出 41 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.00

19
十九、住房保障支出 48 34.11

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00

22
二十二、债务还本支出 51 0.00

23
二十三、债务付息支出 52 0.00

24

53
本年收入合计 25 420.28 本年支出合计 54 387.27
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 10.51 年末结转和结余 56 43.52

28

57
总计 29 430.79 总计 58 430.79
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: Z03 收入决算表(公开02表)


收入决算表










公开02表
部门:咸宁市城市管理执法局执法二大队








金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 420.28 420.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 32.11 32.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.72 31.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 354.06 354.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 303.62 303.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101  行政运行 19.02 19.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104  城管执法 284.60 284.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 50.44 50.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301  城市公共设施 22.77 22.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121302  城市环境卫生 21.65 21.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出 6.02 6.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 34.11 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 34.11 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租补贴 5.96 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: Z04 支出决算表(公开03表)


支出决算表









公开03表
部门:咸宁市城市管理执法局执法二大队







金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 387.27 328.94 58.33 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 346.84 288.51 58.33 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 296.89 288.51 8.38 0.00 0.00 0.00
2120101  行政运行 19.02 19.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104  城管执法 277.87 269.49 8.38 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 49.95 0.00 49.95 0.00 0.00 0.00
2121301  城市公共设施 22.73 0.00 22.73 0.00 0.00 0.00
2121302  城市环境卫生 21.61 0.00 21.61 0.00 0.00 0.00
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出 5.61 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 34.11 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 34.11 34.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租补贴 5.96 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:咸宁市城市管理执法局执法二大队





金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 369.84 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 50.44 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 6.32 6.32 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 346.84 296.89 49.95

12
十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 34.11 34.11 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 420.28 本年支出合计 53 387.27 337.32 49.95
年初财政拨款结转和结余 25 10.51 年末财政拨款结转和结余 54 43.52 43.03 0.49
 一般公共预算财政拨款 26 10.51
55


 政府性基金预算财政拨款 27 0.00
56



28

57


总计 29 430.79 总计 58 430.79 380.35 50.44
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:咸宁市城市管理执法局执法二大队




金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 337.32 328.94 8.38
208 社会保障和就业支出 6.32 6.32 0.00
20805 行政事业单位离退休 6.32 6.32 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.93 5.93 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 0.39 0.39 0.00
212 城乡社区支出 296.89 288.51 8.38
21201 城乡社区管理事务 296.89 288.51 8.38
2120101  行政运行 19.02 19.02 0.00
2120104  城管执法 277.87 269.49 8.38
221 住房保障支出 34.11 34.11 0.00
22102 住房改革支出 34.11 34.11 0.00
2210201  住房公积金 28.15 28.15 0.00
2210202  提租补贴 5.96 5.96 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

工作表 6: Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)










公开06表
部门:咸宁市城市管理执法局执法二大队






金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 309.55 302 商品和服务支出 18.78 307 债务利息及费用支出 0.00
30101  基本工资 78.43 30201  办公费 1.08 30701  国内债务付息 0.00
30102  津贴补贴 18.26 30202  印刷费 1.28 30702  国外债务付息 0.00
30103  奖金 94.73 30203  咨询费 0.00 310 资本性支出 0.60
30106  伙食补助费 13.15 30204  手续费 0.00 31001  房屋建筑物购建 0.00
30107  绩效工资 54.94 30205  水费 0.24 31002  办公设备购置 0.60
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206  电费 0.59 31003  专用设备购置 0.00
30109  职业年金缴费 0.39 30207  邮电费 0.12 31005  基础设施建设 0.00
30110  职工基本医疗保险缴费 0.00 30208  取暖费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30111  公务员医疗补助缴费 0.00 30209  物业管理费 2.46 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30112  其他社会保障缴费 21.51 30211  差旅费 0.54 31008  物资储备 0.00
30113  住房公积金 28.15 30212  因公出国(境)费用 0.00 31009  土地补偿 0.00
30114  医疗费 0.00 30213  维修(护)费 1.40 31010  安置补助 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30214  租赁费 0.65 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215  会议费 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30216  培训费 0.00 31013  公务用车购置 0.00
30302  退休费 0.00 30217  公务招待费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30218  专用材料费 0.00 31021  文物和陈列品购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30224  被装购置费 0.00 31022  无形资产购置 0.00
30305  生活补助 0.00 30225  专用燃料费 0.00 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30226  劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307  医疗费补助 0.00 30227  委托业务费 0.00 39906  赠与 0.00
30308  助学金 0.00 30228  工会经费 6.87 39907  国家赔偿费用支出 0.00
30309  奖励金 0.00 30229  福利费 0.80 39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310  个人农业生产补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 39999  其他支出 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239  其他交通费用 0.10





30240  税金及附加费用 0.00





30299  其他商品和服务支出 2.65


人员经费合计 309.55 公用经费合计 19.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。













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工作表 7: CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:咸宁市城市管理执法局执法二大队









金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 22.53 0.00 22.53 8.96 13.57 0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:咸宁市城市管理执法局执法二大队







金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 50.44 49.95 0.00 49.95 0.49
212 城乡社区支出 0.00 50.44 49.95 0.00 49.95 0.49
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 50.44 49.95 0.00 49.95 0.49
2121301  城市公共设施 0.00 22.77 22.73 0.00 22.73 0.04
2121302  城市环境卫生 0.00 21.65 21.61 0.00 21.61 0.04
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 6.02 5.61 0.00 5.61 0.41
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。