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咸宁市地震局

来源: 时间:2019-09-30

咸宁市地震局2018年度部门决算

         

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2018 年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算支出表

六、一般公共决算基本支出表

七、政府性基金决算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、扶贫资金安排情况表

第三部分 2018 年决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

 

咸宁市地震局2018年度部门决算情况说明

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

咸宁市地震局是参照公务员法管理的正县级事业单位,是财政全额拨款一级预算单位。咸宁市地震局的主要职能包括:

(一)监督、检查本行政区域内的防震减灾工作,贯彻执行国家及省防震减灾工作的方针、政策。

(二)负责地震监测预报和地震台网(站)及信息系统的管理,提出地震趋势预报意见,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(三)承担本行政区域的地震行政执法工作,负责抗震设防要求的行政许可工作,指导农村住宅和农村公共设施抗震设防工作。

(四)承担市政府抗震救灾指挥部办事机构的职能,负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查及损失评估,参与制定地震灾区重建规划。

(五)负责拟订市地震应急预案,组织开展地震应急演练,会同有关部门组建和培训市地震紧急救援队伍,会同有关部门规划、建设地震应急避难场所并参与管理。

(六)组织开展防震减灾知识宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(七)承担上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本单位无下属二级单位,决算公开数据为局机关数据。市地震局机关设有2个内设机构(1)办公室(2)综合科。核定事业编制9名,工勤编制1名。其中:局长1名,副局长2名,正科级领导职数2名。现有工作人员8人,退休职工6人。

三、年度主要工作任务及目标

(一)认真贯彻落实习总书记视察湖北重要讲话精神,全力推进新时代咸宁高质量发展

我局贯彻落实市委《深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神解放思想担当作为全力推进新时代咸宁高质量发展的决定》作为首要政治任务:一是强化政治理论学习,做到学深悟透,融会贯通,并结合工作实际制定了工作方案。二是全面开展宣传,大力开展“红色宣传”工程、党章党规党纪“十进十建”等活动。三是严明政治纪律,狠抓廉政建设,反复研学《监察法》和《中国共产党纪律处分条例》,扎实开展“第十九个党风廉政宣教月”活动,全力配合市委第四巡查组对我局的巡察工作,教育广大干部职工做到坚定“四个意识”、“四个自信”,做到“两个维护”。四是激励干部担当,弘扬“马真”精神,引导广大干部职工干事创业,把习总书记讲话精神贯穿到地震监测、抗震设防、应急救援三大体系之中,全面提升防灾救灾水平。着力解决干部职工队伍“庸懒散软”等四风问题,全面上线运行我市公务员信息管理系统,提高工作效能。

(二)聚力扶贫攻坚,大力推进民生工程

坚持把打赢脱贫攻坚战放在市委市政府交办工作的首要位置,举全局之力,细化和落实工作措施,确保如期完成脱贫工作任务。一是局党组年初就通过调研摸底,针对实际情况制定了“十件实事”的工作目标,每季度召开一次党组会解决问题,推动工作进展。二是在单位资金十分困难情况下,从办公经费中筹措5万元帮助扶贫村开展路灯、供水等村庄整治工作。三是全面落实到户到人帮扶政策,局中层以上干部每人结对帮扶1名贫困户,局党组书记每季度深入扶贫村调研督促扶贫工作1次,其他成员每月深入扶贫户帮助解决生产、生活困难1次。今年已累计解决扶贫户春耕化肥5000元,到户宣讲扶贫政策10余次,与扶贫户吃“连心饭”2次,“七一”慰问扶贫村困难党员2100元,对扶贫户开展节日慰问2次。

(三)深化三抓一优,加快防震减灾中心项目建设

虽然我局职能弱,工作性质单一,但没有“等、靠、拖”的思想,千方百计想办法争项目,抓投资,为我市经济社会发展贡献力量。一是积极配合市质监局完成检验检测中心建设工作,找省局争取了咸宁市防震减灾中心项目,列入了《武汉城市圈防震减灾平安计划》和《咸宁市防震减灾“十二五”规划》,位于市质检中心5-6层,获得国家局装修资金130万元,现已基本完成装修工程。二是向上争取国家地震烈度速报与预警工程湖北子项目9个,计划分五年实施,今年将先完成3个地震台的选址工作。

(四)筑牢震情监测工作基础,夯实地震监测预警能力

一是做好震情跟踪和分析研判工作。根据《湖北省市县地震部门震情会商制度改革指导方案》,制定完善《咸宁市地震局震情会商工作方案》,坚持月会商制度,加强对宏观异常每周二上报工作。按省局要求,积极参加月会商及半年地震趋势会商会。二是认真做好地震监测台网和信息节点运行维护工作。加强节假日、重点时段的震情值守,严格落实值班人员和带班领导双岗责任制;加强对台网技术人员的培训,严格操作规程,保证了上半年台网运行率达到96%以上。同时加强对我市18个乡镇地震烈度速报基本台的管理和维护工作。三是完善群测群防网络。去年下半年以来,由于我市县及乡镇人员变动较大,我局在各县(市、区)地震局的大力配合下,调整充实了全市地震宏观观测网、地震灾情速报网、地震知识宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”群测群防队伍,整理了人员名单,建档存档,并将各县(市、区)地震宏观观测点、灾情速报人员上报省监测预报处。四是修订预案和桌面推演脚本。组织专班修订《咸宁市地震局地震应急预案》和桌面推演脚本,积极参加省地震局组织的桌面应急演练,指导各县市区地震局开展地震应急演练工作。

(五)依法加强抗震设防监管,提升灾害防御能力

一是加强抗震设防要求监管和服务。根据《中华人民共和国防震减灾法》和《湖北省防震减灾条例》等法律法规,进一步梳理市级地震部门行政许可事项通用清单(3项)和地震部门公共服务事项目录(3项),按要求,录入到湖北省投资项目在线审批监管平台系统,及时公开发布相关信息,并进行新的注册。开展了 “双随机一公开”防震减灾执法检查,切实做好一般建设工程项目的抗震设防要求的监管工作;积极做好我市重点投资项目,重大民生项目抗震设防申报和服务工作。二是做好第五代地震动参数区划图宣贯工作。充分利用每周五下午时间组织干部职工认真学习第五代地震动参数区划图知识图集。在十六潭法治园地宣传栏中,以新的动参数区划图方案为背景,精心设计,配有一些文字说明,让市民看了一目了然,起到了良好的宣传效果。三是积极开展农村民居地震安全示范工作。按照省地震局文件精神,我们结合新农村建设、危房改造和移民安置,积极申报了咸安区官桥镇小泉村6组、70户,崇阳县青山镇楠林村50户、赤壁市赤马港办事处河北街社区520户等3处农村民居地震安全工程示范点。7月份在嘉鱼县官桥镇石鼓岭村组织了一次30多人的工匠培训。四是推进依法行政。制定了2018年法治建设工作计划,完善《咸宁市地震局“双随机一公开”实施细则》,聘请了法律顾问,组织清理了规范性文件,保留市政府办公室《关于贯彻落实国务院和省人民政府进一步加强防震减灾工作意见的通知》。认真抓好“七五”普法中期督查工作,参与了由市委法治咸宁建设领导小组办公室、市司法局、市普法工作办公室、市法学会联合举办“法治热线”栏目,宣传了防震减灾法律法规及避险常识,开展了法治理论专题的考试。五是抓好市政协提案的办理工作。市政协代表程东林提出的《关于在全市开展灾害险情大排查的建议》,被列为市政协五届二次会议第031号提案,市地震局作为会办单位认真开展了灾害险情大排查工作,并将会办工作情况报市政协提案委员会和市政府督查室。

(六)常备不懈,积极抓好地震应急救援体系建设

一是修改完善地震应急预案。鉴于人事变动,我局及时调整了我市防震减灾领导小组成员名单。修改完善了《咸宁市地震应急预案》相关内容,更加明确了各成员单位的分工 和职责,使预案更具有可操作性,并于今年2月份上报市政府请求印发实施及备案。二是积极开展地震应急演练。2018年5月11日,由市减灾委、市地震局、市教育局、市民政局、市消防中队等单位在咸宁市第四初级中学共同举办了综合性地震应急演练活动,得到了广大师生的欢迎。各县(市、区)中小学校都在“5.12”全国防灾减灾日活动周期间,广泛开展了地震、消防等防灾避险,自救互救演练。三是认真做好地震应急基础数据工作。按照省地震局要求,我市印发了《关于做好地震应急基础数据收集工作的通知》,依据综合国情数据库模板,共收集整理表格20多页,遥感影像图12幅,输入和整理数据条目80条,在规定时限内完成了基础数据收集、整理及上报工作。四是加强应急避难场所工作。根据《咸宁市中心城区抗震防灾规划》,对湖北科技学院、市旅游新城两处避难场所安装了标识和划分了功能区。市政府应急办、市住建委、市地震局等部门联合开展应急避难场所检查,针对存在的问题,提出了整改意见,要求管理单位对避难场所设施进行维护管理,提高应急避难场所规范化管理水平。

(七)发挥地震科普功能,树立防灾减灾意识

一是成立专班,制定活动方案。根据省减灾委、省地震局文件要求,成立了活动专班,制定了周密的“5.12”防灾减灾宣传周活动方案,并下发到县市区,确保防灾减灾科普宣传教育活动落到实处。市财政局年初预算中安排了5万元的活动经费。二是精心组织,周密部署。在温泉中商百货广场举行“5.12”防灾减灾活动周启动仪式,活动当天接受市民咨询260人次,发放宣传册900余册、宣传小扇450余把,市地震局在咸宁市第四初级学举办地震科普知识展览,摆放宣传展板,发放宣传图册和科普资料。指导县市区开展地震科普宣传活动,市地震局有关领导参加咸安区双溪镇中小学、二号桥小学等地震科普宣传和应急疏散活动。三是持续开展“5.12”防灾宣导系列活动。今年5月12日是我国第十个全国防灾减灾日,为进一步加强全民防灾教育,持续提升人民群众主动防灾、科学避灾、依法治灾、有效减灾的意识和能力,我局围绕“行动起来,减轻身边的灾害风险”的主题,于5月7日至13日开展了防灾减灾宣传周活动,深入社区、学校、机关等开展了6场防震减灾宣传活动,2次防震减灾科普知识讲座和4次地震应急疏散演练,发放防震减灾宣传物品800余份,防震减灾知识手册、书籍以及挂图等共计920余份。各项活动都受到市民的广泛关注。四是形式多样扩大宣传影响。根据省地震局、省教育厅、省科学技术协会《关于举办汶川地震10周年系列纪念活动暨湖北省防震减灾知识大赛的通知》要求,我局主动与市教育局、市科协联系,联合下发了通知,落实了咸宁市温泉高中、咸宁市温泉中学两支代表队,于2018年4月22日参加了由省地震局、省教育厅、省科协主办的湖北省防震减灾知识竞赛活动,并取得优秀奖的好成绩。

第二部分 2018年部门决算表

收入支出决算总表

部门:咸宁市地震局


公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

206.60

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

17.27


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

179.70


19


十九、住房保障支出

48

15.14


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

206.60

本年支出合计

54

212.12

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

9.61

年末结转和结余

56

4.09


28



57


总计

29

216.21

总计

58

216.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

部门:咸宁市地震局


公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

206.60

206.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.27

17.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.27

17.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.71

14.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.56

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

174.18

174.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

174.18

174.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200401

  行政运行

148.19

148.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200402

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

10.99

10.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震应急救援

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200410

  防震减灾基础管理

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200499

  其他地震事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.14

15.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.14

15.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:咸宁市地震局


公开03表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

212.12

186.12

25.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.27

17.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.27

17.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.71

14.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.56

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

179.70

153.71

25.99

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

179.70

153.71

25.99

0.00

0.00

0.00

2200401

  行政运行

153.71

153.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2200402

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

10.99

0.00

10.99

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震应急救援

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2200410

  防震减灾基础管理

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2200499

  其他地震事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.14

15.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.14

15.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表



公开04表

部门:咸宁市地震局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

206.60

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

17.27

17.27

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

179.70

179.70

0.00


19


十九、住房保障支出

48

15.14

15.14

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

206.60

本年支出合计

53

212.12

212.12

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

9.61

年末财政拨款结转和结余

54

4.09

4.09

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

9.61


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

216.21

总计

58

216.21

216.21

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:咸宁市地震局


公开05表

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

212.12

186.12

25.99

208

社会保障和就业支出

17.27

17.27

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.27

17.27

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.71

14.71

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.56

2.56

0.00

220

国土海洋气象等支出

179.70

153.71

25.99

22004

地震事务

179.70

153.71

25.99

2200401

  行政运行

153.71

153.71

0.00

2200402

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

2200404

  地震监测

10.99

0.00

10.99

2200407

  地震应急救援

2.00

0.00

2.00

2200410

  防震减灾基础管理

5.00

0.00

5.00

2200499

  其他地震事务支出

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

15.14

15.14

0.00

22102

住房改革支出

15.14

15.14

0.00

2210201

  住房公积金

12.60

12.60

0.00

2210202

  提租补贴

2.55

2.55

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

部门:咸宁市地震局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

151.18

302

商品和服务支出

34.95

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

40.68

30201

  办公费

1.63

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

31.07

30202

  印刷费

0.69

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

36.34

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.02

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.20

30206

  电费

0.39

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

2.56

30207

  邮电费

0.19

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.97

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.60

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

1.49

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

16.73

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.09

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.02

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.05

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.80

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

4.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.23

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.67

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.42

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

7.70







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

10.58




人员经费合计

151.18

公用经费合计

34.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表



公开07表

部门:咸宁市地震局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.73

0.00

2.67

0.00

2.67

0.05

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:咸宁市地震局


公开08表

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

     本单位无政府性基金支出。

第三部分2018 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体情况说明

(一)2018年部门决算收入216.21万元,其中,财政拨款收入206.59万元,占决算收入的95.55%;上年结余(转)9.62万元,占决算收入的95.55%。2017年财政拨款收入总额224.42万元。

(二)2018年部门决算支出212.11万。其中,基本支出186.12万元,占总支出的87.75%;项目支出25.99万元,占总支出的12.25%。按支出功能分类,社会保障和就业支出17.27万元,占总支出的8.14%;国土海洋气象等支出179.70万元,占总支出的84.72%;住房保障支出15.14万元,占总支出的7.14%;

(三)2018年末结余结转情况:年末结转4.09万元,主要为应付人员经费。
    二、决算收支增减变化说明

我局2018年财政拨款收入总决算216.21万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少17.83万元,下降7.62%;财政拨款支出总决算212.11万元。与2017年相比,财政拨款支出总计减少2.75万元,下降1.28%。主要原因是有1名职工退休,退休人员工资全部由社保机构发放。

三、机关运行经费执行情况说明

本单位2018年机关运行经费支出34.95万元其中办公费1.63万元、印刷费0.69万元、水费0.02万元、电费0.39万元、邮电费0.19万元、差旅费1.49万元、维修(护)费0.09万元、公务招待费0.05万元、劳务费1.80万元、委托业务费4.00万元、工会经费2.23万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用7.70万元、其他商品和服务支出10.58万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加1.52万元,上升4.55%。主要原因是:聘请会计导致委托业务费增加。

机关运行经费比2017年减少14.25万元,降低28.96%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出。

四、政府采购执行情况说明

我局2018年度政府采购支出总额2.33万元,其中,政府采购货物支出2.33万元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.33万元,占政府采购支出总额的100%。

2018年政府采购决算数比2017年增加0.63万元,主要原因是购买通用设备、家具和档案管理正版软件。

五、“三公”经费增减变化原因

我局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为4.35万元,支出决算为2.73万元,完成预算的62.76%,其中:因公出国(境)费用0元;公务用车购置及运行维护费2.67万元,完成预算的66.75%;公务接待费0.05万元,完成预算的14.29%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

1、因公出国(境)费0万元。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元。

2、公务用车购置及运行维护费2.67万元。2018年,公务用车购置数为0,保有量为1平均公务用车运行维护费2.67万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.11万元,下降29.37%,主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出。

3、公务接待费0.05万元。2018年,我局公务接待1批次,4次左右。主要用于县市区地震局工作汇报。

公务接待费支出决算比2017年减少2.06万元,下降97.63%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待费。

六、国有资产占用情况说明

截至201812月31日,我局共有车辆1辆,其中,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。

七、2018年度预算绩效执行情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,全年资金使用严格开支范围和标准,遵守审批程序,经费支出严格依照计划,对我局做好履职服务工作起到了充分保障作用,实现预期工作目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、地震台网运行费项目绩效自评综述:

2018年度我局项目支出主要用于地震监测台网安全运行,项目内容是负责南川地震台、嘉鱼无人值守台和信息节点的运行管理,主要功能是记录地震事件、确定地震发生时间、地理位置和震级,即地震三要素,以及在此基础上开展地震活动和地震波的相关研究工作,服务于防震减灾。在资金使用中规范管理,年度工作按计划完成,年度绩效目标完成,项目绩效自评如下:

(1)台网全年无故障运行率达到94%,

(2)保障本区域内大于2.0级地震实时监测能力,观测地震速报能力达到10分钟

(3)提供实时监测数据并上传省局监测台网。

八、扶贫资金安排情况说明

我局无扶贫专项资金支出。

            部门整体支出绩效自评表
(    2018   年度)
部门名称:
咸宁市地震局



单位:万元
整体绩效年度目标
年度目标完成情况
  目标1:1.保障了地震台网运行率96%以上,信息节点运行率96%以上。积极配合了省地震局对18个乡镇地震烈度速报基本台的巡查工作,确保运行正常监测辖区内地震活动及时、准确、连续提供观测资料,为政府决策提供地震信息。建立和完善地震烈度速报系统,保障系统正常运行,为抗震救灾和工程建设提供依据。1.保障了地震台网运行率96%以上,信息节点运行率96%以上。积极配合了省地震局对18个乡镇地震烈度速报基本台的巡查工作,确保运行正常监测辖区内地震活动及时、准确、连续提供观测资料,为政府决策提供地震信息。建立和完善地震烈度速报系统,保障系统正常运行,为抗震救灾和工程建设提供依据。
  目标2: 2.修编本级地震应急预案,收集辖区内各单位地震应急预案及预案实施细则。提高救援效率,规范应急措施,减少震害损失。组织地震灾害紧急救援队伍、地震灾害志愿者队伍开展培训和演练,提高救援人员的应急救援和安全防护能力。组织辖区内中小学校定期开展防震避震应急演练,强化市县地震部门地震演练活动。 2.修编本级地震应急预案,收集辖区内各单位地震应急预案及预案实施细则。提高救援效率,规范应急措施,减少震害损失。组织地震灾害紧急救援队伍、地震灾害志愿者队伍开展培训和演练,提高救援人员的应急救援和安全防护能力。组织辖区内中小学校定期开展防震避震应急演练,强化市县地震部门地震演练活动。
  目标3:3.提升防震减灾水平,推动抗震设防城乡一体化管理,农村民居不设防的现象得到明显改善。防震减灾示范创建工作深入推进,全面落实抗震设防法律法规和标准。推进防震减灾公共服务平台建设,完善公共服务产品,普及防震减灾知识。推进防震减灾文化建设,开展防震减灾知识“六进”活动,抓好重点时段科普宣传。3.提升防震减灾水平,推动抗震设防城乡一体化管理,农村民居不设防的现象得到明显改善。防震减灾示范创建工作深入推进,全面落实抗震设防法律法规和标准。推进防震减灾公共服务平台建设,完善公共服务产品,普及防震减灾知识。推进防震减灾文化建设,开展防震减灾知识“六进”活动,抓好重点时段科普宣传。
预算执行情况(20分)
预算数执行数执行率自评分
资金总额:244.91212.1186.61%17.2
1、当年财政拨款244.91212.1186.61%
     基本支出223.91191.1185.35%
     项目支出1818100.00%
2、其他资金33100.00%
一级指标二级指标三级指标名称目标值完成值自评分
产出指标(35分)合计34.72 
数量指标台网无故障运行率达到95%以上95%94%8.66 
数量指标提供地震烈度评定结果(小时)、
本区域内大于2.0级地震实时监测
24小时24小时8.75 
数量指标观测数据完整率达到95%以上95%93%8.57 
数量指标观测异常反映时间10分钟10分钟8.75 
时效指标



  .......



成本指标



  .......



效益指标(35分)合计34.4
社会效益指标台站观测数据是
否应用于地震分析研究

基本达到8.6
  .......



经济效益指标减少地震带来的损失
基本达到8.6
  .......



生态效益指标创建温馨和谐的社会环境
基本达到8.6
  .......



可持续发展指标提高建筑物抗震设防水平,
提高社会公众应对地震等自然
灾害的紧急处置能力

基本达到8.6
  .......



满意度   指标(10分)合计9
社会满意度指标提升地震局工作影响力
90%4.5
  .......



服务对象满意度指标地震局工作服务
社会让公众满意

90%4.5
  .......



约束性指标
(负分)
资金管理的合规性(根据问题的严重性扣分)

总分95.32

 

部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (五)因公出国境费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  (七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  (八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置和燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。