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咸宁市永安园林绿化处

来源: 时间:2019-09-30

咸宁市永安园林绿化处2018年度

部门决算编制说明

目录

第一部分    咸宁市永安园林绿化处单位概况

1.主要职能

2.部门决算单位构成

3.年度主要工作任务及目标

第二部分    咸宁市永安园林绿化处2018年部门决算表

1.收支决算总表

2.收入决算总表

3.支出决算总表

4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共决算基本支出表

6.一般公共决算支出表

7.财政拨款“三公”经费支出表

8.政府性基金决算支出表

第三部分咸宁市永安园林绿化处2018年部门决算安排情况说明

1.部门决算收支情况总体说明

2.部门决算收支增减变化情况说明

3.机关运行执行情况说明

4.政府采购执行情况说明

5.财政拨款“三公”经费支出情况说明

6.国有资产占用情况说明

7.2018年度预算绩效执行情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 咸宁市永安园林绿化处单位概况

(一)主要职能

1.主要从事园林绿化管理工作

2.城区风景林地的保护

3.绿化树木的巡查保护

4.参与绿化养护管理

(二)机构设置及人员情况

咸宁市永安园林绿化处前身为咸宁市永安园林管理所,成立1964年,有113人担负永安城区绿化维护管养

作,原建委园林部门下属的公益性事业单位。1991年1月,咸安区(原咸宁市)编委《对市园林绿化管

理局<关于要求设置内部机构和下属单位的请示>的批复》(咸编[1991]05号),同意设立了“永安园林绿化

管理处”和“温泉园林绿化管理处”,定为全民所有制的公益性事业单位,隶属原市园林局领导,属财政供养

事业单位。2018年,永安园林绿化处现有在册职工113人(在职31人;退休82人)。

(三)主要工作任务及目标

1.加大永安城区绿化养护管理监督力度,提高绿化养护水平。

2.做好风景林地的管理工作。

3.加大永安城区绿化巡查力度,保护好绿化成果。

4.做好永安园林处职工的稳定工作。

5.完成上级部门交办的各项工作任务。

2019年9月29日

第二部分     咸宁市永安园林绿化处2018年部门决算表

(一)收支决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门:咸宁市永安园林绿化处金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1461.55一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00
7七、文化体育与传媒支出360.00
8八、社会保障和就业支出370.00
9九、医疗卫生与计划生育支出380.00
10十、节能环保支出390.00
11十一、城乡社区支出40447.49
12十二、农林水支出410.00
13十三、交通运输支出420.00
14十四、资源勘探信息等支出430.00
15十五、商业服务业等支出440.00
16十六、金融支出450.00
17十七、援助其他地区支出460.00
18十八、国土海洋气象等支出470.00
19十九、住房保障支出480.00
20二十、粮油物资储备支出490.00
21二十一、其他支出500.00
22二十二、债务还本支出510.00
23二十三、债务付息支出520.00
2453
本年收入合计25461.55本年支出合计54447.49
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余270.00年末结转和结余5614.06
2857
总计29461.55总计58461.55
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算总表

收入决算表
公开02表
部门:咸宁市永安园林绿化处金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计461.55461.550.000.000.000.000.00
212城乡社区支出461.55461.550.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生0.360.360.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生0.360.360.000.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出461.19461.190.000.000.000.000.00
2121302  城市环境卫生461.19461.190.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算总表

支出决算表
公开03表
部门:咸宁市永安园林绿化处金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计447.490.36447.130.000.000.00
212城乡社区支出447.490.36447.130.000.000.00
21205城乡社区环境卫生0.360.360.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生0.360.360.000.000.000.00
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出447.130.00447.130.000.000.00
2121302  城市环境卫生447.130.00447.130.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:咸宁市永安园林绿化处金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款10.36一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款2461.19二、外交支出310.000.000.00
3三、国防支出320.000.000.00
4四、公共安全支出330.000.000.00
5五、教育支出340.000.000.00
6六、科学技术支出350.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
8八、社会保障和就业支出370.000.000.00
9九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00
10十、节能环保支出390.000.000.00
11十一、城乡社区支出40447.490.36447.13
12十二、农林水支出410.000.000.00
13十三、交通运输支出420.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
15十五、商业服务业等支出440.000.000.00
16十六、金融支出450.000.000.00
17十七、援助其他地区支出460.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
19十九、住房保障支出480.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
21二十一、其他支出500.000.000.00
22二十二、债务还本支出510.000.000.00
23二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24461.55本年支出合计53447.490.36447.13
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余5414.060.0014.06
  一般公共预算财政拨款260.0055
  政府性基金预算财政拨款270.0056
2857
总计29461.55总计58461.550.36461.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:咸宁市永安园林绿化处金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计0.360.360.00
212城乡社区支出0.360.360.00
21205城乡社区环境卫生0.360.360.00
2120501  城乡社区环境卫生0.360.360.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:咸宁市永安园林绿化处金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出0.00302商品和服务支出0.36307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资0.0030201  办公费0.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴0.0030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金0.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.3631010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00
30240  税金及附加费用0.00
30299  其他商品和服务支出0.00
人员经费合计0.00公用经费合计0.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

( 七)财政拨款“三公”经费支出表

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:咸宁市永安园林绿化处金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
000000000000
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:咸宁市永安园林绿化处金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.00461.19447.130.00447.1314.06
212城乡社区支出0.00461.19447.130.00447.1314.06
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.00461.19447.130.00447.1314.06
2121302  城市环境卫生0.00461.19447.130.00447.1314.06
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分    2018年部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

部门决算收入461.55万元,其中:一般公共预算财政拨款0.36万元,政府性基金财政拨款461.19万元。

部门预算支出447.49万元,其中:基本支出0.36万元,项目支出447.13万元;年末结转和结余14.06万元。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

部门决算收入461.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入0.36万元,比2017年预算减少608.23万

元,减少比例为99.94%,减少原因主要是2018年度项目支出资金性质是政府性基金;而2017年度项目支

出资金性质是一般公共预算财政拨款。

部门决算支出447.49万元,其中:基本支出0.36万元,项目支出447.13万元;年末结转和结余14.06万

元,比2017年结转和结余减少5.86万元,减少29.42%,减少主要原因是人员工资略有增加。

(三)机关运行执行情况说明

永安园林处的支出是社会购买服务支出,2018年度无机关运行经费支出。

(四)政府采购执行情况说明

永安园林处2018年政府采购支出为1.72万元,其中:政府采购货物支出1.72万元。占政府采购支出总额

100%。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年度三公经费无支出。

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,永安园林处无车辆,无大型专用设备和通用设备。

(七)2018年度预算绩效执行情况说明

(1)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度社会购买支出项目开展绩效自评,共涉及项目1个,项目

资金为447.49万元,占政府性基金预算项目支出总额100%。从评价情况来看,产出指标、效益指标、满意度

指标基本符合项目支出绩效目标(年度目标和中长期目标)的要求。

绩效指标完成情况:2018年度绩效考核指标合计9项,其中产出指标5项、效益指标4项,产出指标与效益

指标的权重比为5:4。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

永安园林处对“永安园林处社会购买服务”项目进行了绩效自评,自评结果为“良”。“永安园林处社会购买

服务”项目绩效自评综述:项目全年预算数为461.55万元,执行数为447.49万元,完成预算的96.95%。主

要产出和效益:一是项目产出中社会购买服务完成率、及时率、质量达标率、成本节约率都达到相关标

准;二是项目效益中经济效益、社会效益、生态效益良好。

2018年预算执行及绩效管理中取得了一定的成绩,但还是存在了一些问题:

1.财务监督管理制度、项目管理制度有待进一步完善。

2.服务大多是一个连续的过程,每一次服务的提供都构成了购买服务的产出,需加强社会服务提供的日常

管工作,以及购买双方在合同执行中的协调沟通机制。

下一步改进措施:

1.严格把关成本预算核算,合理使用财政拨款资金,减少不必要的开支。

2.完善项目资金管理制度,建立财务监督管理机制

(3)社会购买服务绩效自评表

咸宁市财政项目支出绩效自评表
    (2018年度)
填报单位(盖章)
项目名称永安园林处社会购买服务支出
主管部门咸宁市城市执法管理局项目实施单位咸宁市永安园林绿化处项目绩效责任人
项目属性1、部门项目     √       2、二次审批项目   □    3、上级转移支付项目   □   2、调整预算追加项目   □
项目种类1、专项业务类     □       2、公共服务类   √     3、能力建设类 □    4、经济发展类 □
项目类型1、经常性项目     √       2、跨年一次性项目 □      3、当年一次性项目   □
年度绩效目标完成情况1.监督管理人员每天到路段巡查。2.监督管理人员巡查中所发现的问题要进行上报。3.配合市局养护检查组每月20号对养护工作进行检查。
预算执行情况评价
项目预算执行情况
    (20分)
项目当年预算预算数全年执行数执行率自评分预决算偏离原因分析
年度资金总额:462462100%19
其中:当年一般公共预算拨款
绩效目标完成情况评价
一级指标二级指标三级指标年初目标值实际完成值 自评分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
产出指标(40分)合计36
数量指标社会购买服务人员113人100%6
数量指标永安城区绿化监管范围118.5万平方米100%7
质量指标监督管理人员每天到路段巡查,出勤率98%以上100%7
时效指标巡查发现的问题上报率完成率90%以上100%8
成本指标人均绿化监管面积1.05万平方米100%8
效果指标(40分)合计35
社会效益指标改善城区宜居环境人民满意度90%以上100%9
经济效益指标美化环境,推动旅游事业的发展公园日均游人数量增到1500人以上100%8
生态效益指标保护好森林生态环境,防止森林火灾,清明时组织专班巡查,安全事故发生率小于5%100%9
可持续发展指标市民对公园管理的满意度90%以上100%9
总计90
备注:
    1.年度资金总额=一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。
      2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

2019年9月29日

第四部分    名词解释

(1)财政拨款收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

(2)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城

乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

(3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(4)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(5)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)支出。