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湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会

来源: 时间:2019-09-30

湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会

2018年部门决算情况说明

第一部分 旅游新城管委会单位概况

(一)部门主要职能

根据市机构编制委员会文件(咸编发[2011]24号),湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会为市政府正县级派出机构。主要职责是:负责新城规划范围内的经济事务,包括城区规划、土地、招商、地产开发等,统计、计划生育、综合治理、防汛抗旱、征兵、社会救助、五保供养等社会事务仍有咸安区管理,控违拆违及房屋拆迁还建工作等由咸安区负责。

(二)部门预算单位构成

湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会,行政单位1个。内设办公室、综合管理部、协调服务部、招商发展部4个职能部(室)和湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会工作委员会、湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会妇女工作委员会等3个机构,设有机关党支部门,人员构成湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会总编制人数18人(行政编制),其中:事业编制16人(包含招硕引博1人),工勤编制2人(以钱养事)。至2018年12月在职实有人数12人(其中临聘人员2人)。

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分 旅游新城管委会单位2018年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算支出表

六、一般公共决算基本支出表

七、政府性基金决算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、扶贫资金安排情况表

以上具体内容见附表

工作表1:Z01 收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表
公开01表
部门:湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1215.68一、一般公共服务支出30180.63
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00
7七、文化体育与传媒支出360.00
8八、社会保障和就业支出3720.44
9九、医疗卫生与计划生育支出380.00
10十、节能环保支出390.00
11十一、城乡社区支出400.00
12十二、农林水支出410.00
13十三、交通运输支出420.00
14十四、资源勘探信息等支出430.00
15十五、商业服务业等支出440.00
16十六、金融支出450.00
17十七、援助其他地区支出460.00
18十八、国土海洋气象等支出470.00
19十九、住房保障支出4814.61
20二十、粮油物资储备支出490.00
21二十一、其他支出500.00
22二十二、债务还本支出510.00
23二十三、债务付息支出520.00
2453
本年收入合计25215.68本年支出合计54215.68
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余270.00年末结转和结余560.00
2857
总计29215.68总计58215.68
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表2:Z03 收入决算表(公开02表)

收入决算表
公开02表
部门:湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计215.68215.680.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出180.63180.630.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务180.63180.630.000.000.000.000.00
2010301  行政运行70.5270.520.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出110.11110.110.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出20.4420.440.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休20.4420.440.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8012.800.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.647.640.000.000.000.000.00
221住房保障支出14.6114.610.000.000.000.000.00
22102住房改革支出14.6114.610.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金12.0012.000.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.612.610.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表3:Z04 支出决算表(公开03表)

支出决算表
公开03表
部门:湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计215.68215.680.000.000.000.00
201一般公共服务支出180.63180.630.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务180.63180.630.000.000.000.00
2010301  行政运行70.5270.520.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出110.11110.110.000.000.000.00
208社会保障和就业支出20.4420.440.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休20.4420.440.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8012.800.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.647.640.000.000.000.00
221住房保障支出14.6114.610.000.000.000.00
22102住房改革支出14.6114.610.000.000.000.00
2210201  住房公积金12.0012.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.612.610.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表4:Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款1215.68一、一般公共服务支出30180.63180.630.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
3三、国防支出320.000.000.00
4四、公共安全支出330.000.000.00
5五、教育支出340.000.000.00
6六、科学技术支出350.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
8八、社会保障和就业支出3720.4420.440.00
9九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00
10十、节能环保支出390.000.000.00
11十一、城乡社区支出400.000.000.00
12十二、农林水支出410.000.000.00
13十三、交通运输支出420.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
15十五、商业服务业等支出440.000.000.00
16十六、金融支出450.000.000.00
17十七、援助其他地区支出460.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
19十九、住房保障支出4814.6114.610.00
20二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
21二十一、其他支出500.000.000.00
22二十二、债务还本支出510.000.000.00
23二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24215.68本年支出合计53215.68215.680.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.0055
  政府性基金预算财政拨款270.0056
2857
总计29215.68总计58215.68215.680.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表5:Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计215.68215.680.00
201一般公共服务支出180.63180.630.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务180.63180.630.00
2010301  行政运行70.5270.520.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出110.11110.110.00
208社会保障和就业支出20.4420.440.00
20805行政事业单位离退休20.4420.440.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8012.800.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.647.640.00
221住房保障支出14.6114.610.00
22102住房改革支出14.6114.610.00
2210201  住房公积金12.0012.000.00
2210202  提租补贴2.612.610.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

工作表6:Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

公开06表
部门:湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出188.89302商品和服务支出26.79307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资39.0930201  办公费0.4030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴31.4030202  印刷费3.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金70.5230203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费1.1731001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资4.3430205  水费1.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费12.8030206  电费1.5031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费7.6430207  邮电费1.5031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费8.5030211  差旅费5.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金12.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出2.6130214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费5.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费2.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00
30240  税金及附加费用0.00
30299  其他商品和服务支出6.21
人员经费合计188.89公用经费合计26.79
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

工作表7:政府性基金决算支出表

政府性基金

工作表8:CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

“三公”经费支出

工作表9:扶贫资金安排情况表

无扶贫资金

第三部分 旅游新城管委会2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2018财政拨款收入215.68万元,主要用于保障旅游新城管委会正常运转,完成日常工作任务及承担旅游开发与发展相关工作。年末结转0万元。按支出用途分类:基本支出215.68万元,项目支出0万元。按支出功能分类,一般公共服务机关事务支出180.63万元,社会保障和就业支出20.44万元,住房保障支出14.61万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2017年财政拨款收入683.39万(项目收入514万元,工资福利及运营收入169.39万元),2018主要为项目征地收入减少100%,另由于工资调整,工资福利收入增加46.29万元,占比27%

三、机关运行执行情况说明

机关日常运行发生商品服务支出26.79万元。

四、政府采购执行情况说明

2018年无政府采购发生

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年车辆使用费、招待费、因公出国费无发生较上年减少100%。

六、国有资产占用情况说明

无国有资产

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

无扶分资金安排,未挂扶贫联系点。