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咸宁市住房和城乡建设委员会

来源: 时间:2019-09-30

第一部分:市住建委概况

一、主要职能

咸宁市住房和城乡建设委员会是根据《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》(咸发〔2009〕13号)精神,在原咸宁市建设委员会基础上设立的正县级政府工作部门。主要职能和职责体现在以下十一个方面:

(一)承担规范城乡建设管理秩序的责任。提出城乡建设重大问题的政策建议;组织拟订全市城乡建设行业发展规划,起草有关城乡建设的市政府规范性文件草案;参与编制城乡规划及全市城镇体系规划;参与土地利用总体规划纲要的审核。

(二)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动;负责建筑业企业资质管理;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;组织拟订勘察设计、施工、工程监理的规章并监督和指导实施;组织拟订勘察设计、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行;组织拟订规范建筑市场各方主体行为和建筑工程风险管理的规章并监督执行;组织协调勘察设计企业、建筑企业参与出市和国际工程承包、建筑劳务合作。

(三)组织拟订工程建设实施阶段的地方标准;组织制定和发布地方工程建设统一定额;组织拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;组织拟订城镇公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;组织实施房屋和城市市政设施的抗震设计规范;组织工程建设标准设计的审定、编制和推广;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

(四)负责城市建设。负责城市市政公用设施建设;负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施和管理;负责城市供水、排水、供气供热和城市垃圾焚烧发电、污水处理工作;负责城市规划区内的绿化工作;负责风景名胜区的审查报批和监督管理;指导城市计划用水和节约用水工作;组织拟订城市建设政策并指导实施;组织拟订全市风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理。

(五)承担规范和指导村镇建设的责任。组织拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

(六)承担建设行业稽查责任。对城乡建设领域违法违规问题实施稽查,提出改进和处理意见;参与对城市总体规划、历史文化名城保护规划、区域城镇体系规划及风景名胜区规划实施监督检查。

(七)承担建设行业安全监管的责任。组织拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行;组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理;组织拟订建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策并指导实施。

(八)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策;组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施建筑节能项目,推进城镇减排;组织实施重点建设科技项目的研究开发。

(九)承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的责任。组织拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施;负责新型墙体材料的推广应用;会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金政策并组织实施。

(十)开展住房和城乡建设方面的国际交流合作。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

咸宁市住房和城乡建设委员会,为市政府工作部门。下属二级事业单位12个,即公益一类事业单位9个,有市政府投资项目建设管理局、市燃气办、市建设工程造价管理站、市建设工程质量监督站、市建筑安全监督站、市建设工程招投标管理办公室、市装饰装修行业办公室、市散装水泥办(墙革办)、市城市排水管理处(为正科级事业单位,编制未核定到人,目前人员实行财政供养),核定编制共88个,实有在编人数88人;经营类事业单位1个,市勘察建筑设计院(副县级),核定编制共29个,实有在编人数25人;暂未分类单位2个,有市建工处(参公管理副县级单位)、市城建档案馆,核定编制共16个,实有在编人数13人。

市住建委机关,依据我委“三定方案”,经编委核准人员编制数39名,其中行政编制31名、工勤编制5名、全额事业编制3名;实际在职在岗人员28人:其中行政在职人员28人、工勤在职人员4人、全额事业在职人员3人(燃气办)、离退休人员38人。市住建委机关部门决算包含一个全额拨款二级事业单位燃气办,该单位的财务纳入机关管理,没有独立编制预决算。

三、年度主要工作任务及目标

(一)“省考”目标任务,城镇人口比重53.7%。较上年进位、全省前10。

(二)“三抓一优”工作。

1、完成地下综合管廊年度投资1.5亿元建成1.8公里廊体的目标任务。

2、推进建筑业健康平稳发展,建筑业增加值68亿元,增长9%。落实地方扶持政策,加大建设领域打非治违的力度,保持建设行业安全生产高压态势,守住安全生产红线。

3、加强政务服务工作。

(三)市委、市政府主要领导批示件、交办事项落实完成情况。

1、丰富咸嘉生态文化城镇带建设内涵,依托实施“四个三重大生态工程”,推进乡镇生活污水治理和农村生活垃圾治理三年行动计划,确保57个乡镇污水处理厂全部建成,42个乡镇垃圾压缩中转站建成投入运转。

2、加快城市黑臭水体治理,按期完成黑臭水体整治工作任务。

3、加强城市供水、供气、排水等市政公用基础设施建设,完成城区供水老旧管网改造5.5公里;扩大昆仑燃气公司和华润燃气公司互联互通的覆盖面;完成温泉生活污水处理厂二期扩建工程。

(四)专项工作

1、办理好人大代表建议、政协委员提案。

2、完成人才工作各项目标任务。

3、完成食品药品安全工作各项目标任务。

(五)共性工作目标

全面深化改革、法治成宁建设(含政务公开,政务服务)党的建设,党风廉政建设、干部队伍建设、精神文明建设、统一战线工作、治安综合治理(含信用体系建设)和信访稳定、新农村建设、精准扶贫等10项。

(六)特色工作目标

开展特色小镇创建和培育。按照产业特色鲜明,体制机制灵话、生态环境优美、示范效应明显、绿色协调发展的要求培有和创建20个以上市级特色小镇在此基础上争创国家级和省级特色小镇。

 

第二部分:市住建委2018年部门决算表

咸宁市住房和城乡建设委员会(本级)

咸宁市住房和城乡建设委员会(汇总)

第三部分:市住建委2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

部门决算收入9976.92万元(含市政府投资项目建设管理局4363.23万元、市散装水泥办(墙革办)128.52万元、市城市排水管理处3466.39万元、市建工处900.34万元、市城建档案馆115.18万元)。其中,财政拨款收入1,375,787.26万元(含市政府投资项目建设管理局4360.01万元、市散装水泥办(墙革办)122.25万元、市城市排水管理处3466.39万元、市建工处805.46万元、市城建档案馆111.59万元),占决算收入的98.38%;其他收入61.88万元,占决算收入的0.62%;上年结余(转)99.68万元,占决算收入的0.99%

部门决算支出8067.62万元(含市政府投资项目建设管理局4363.23万元、市散装水泥办(墙革办)119.47万元、市城市排水管理处1727.96万元、市建工处789.08万元、市城建档案馆108.49万元)。其中,基本支出2014.15万元,占总支出的24.97%;项目支出6053.46万元,占总支出的75.03%。按支出功能分类:节能环保能源节约利用支出77万元,占总支出的0.95%;一般公共服务支出6万元,占总支出的0.07%;社会保障和就业支出126.8万元,占总支出的1.57%;城乡社区支出7637.04万元,占总支出的94.66%;住房保障支出158.9万元,占总支出1.96%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

市住建委2018年财政拨款收、支总决算9976.92万元。与2017年15804.9相比,财政拨款收、支总计各增加5827.98万元,上涨58.41%。主要是:一是政策性增资使人员支出增加,导致基本支出增加;二是2018年由项目局负责代建,政府安排的市政基础设施投资项目增加。

三、机关运行执行情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出138.77万元,其中:办公费9.74万元、印刷费3.51万元、咨询费1.5、水费0.74万元、电费1万元、邮电费2.68万元、物业管理费1.59万元、差旅费6.15万元、因公出国(境)费用9.60万元、维修(护)费1.51万元、会议费0.74万元、培训费0万元、公务接待费2.06万元、专用材料费5.03、劳务费0.4、委托业务费1.65、工会经费6.38万元、福利费5.12万元、公务用车运行维护费7.54万元、其他交通费31.88万元、其他商品和服务支出39.95万元(包含车补)。2018年度机关运行经费支出比年初预算数110.92万元增加了27.85万元,增长25.11%,主要原因是:2018年我单位新招录调入了3名公务员,增加了其他交通费;根据市委市政府有关要求负责接待了韩国京畿道义王市代表团来咸访问的接待费开支;另外今年有两名干部经市政府、市委组织部、市财政局等有关部门批准分别参加了到日韩及德国的学习考察培训。

机关运行经费比2017年减少10.21万元,主要是因为2017年底我委有3人退休和3人调离了本单位。

四、政府采购执行情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额37.05万元,其中政府采购货物类支出11.78万元(主要用于购买空调、电脑、复印机、门禁报警系统、电脑耗材、印刷资料等),政府采购工程支出0元、政府采购服务类支出17.6万元(其中土地评估费0.6万元,物业管理费17万元),占政府采购支出总额的47.5%,其中:授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2018年政府采购决算数比2017年增加13.5万元,主要原因是2018年度派驻建委纪检组今年采购了门禁报警系统、复印机等专用设备,另外由于我委办公用空调统一为2006年搬家时所购,都已经无法使用,2018年统一进行了更换。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年“三公经费”财政拨款支出预算为12.47万元,支出决算数为22.56万元,占年初预算的180.91%,与上年决算数12.46万元相比增加了81.06%。其中:因公出国(境)费用9.6万元,占预算的42.55%;公务接待费4.95万元,占预算的21.94%;公务用车购置及运行维护费8万元,完成预算的35.46%。决算数大于预算数主要原因:一是因为今年新增加了外事接待任务;二是因为今年我委有两名干部参加了市里组织的出国学习。其中:

1.因公出国(境)费用9.6万元。2018年,我委有两名干部经市政府、市委组织部、市财政局等有关部门批准分别参加了到日韩及德国的学习考察培训。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加9.6万元,2017年无因公出国(境)费支出。主要原因是为了适应工作需要,加强业务学习参加了市里组织的学习考察培训。

2.公务接待费4.95万元。2018年,本单位公务接待45批次,接待人数410余人。主要用于与外地区兄弟单位交流工作,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2017年4.48万元相比增加了0.47万元,增加了10.49%,主要原因是今年我单位根据市委市政府有关要求负责接待韩国京畿道义王市代表团来咸访问的0.71万元接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费8.0万元。2018年委机关共有2辆公务车,平均公务用车运行维护费4万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年7.98万元相比增加了0.02万元,增加了2.5%,主要原因是车辆使用时间长、频率高,修理费增加,用于精准扶贫等工作较多。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,市住建委共有车辆2辆,其中,副部级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。

七、2018年度预算绩效执行情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目21个,资金206.89万元,占项目支出总额的100%。从评价结果看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我委2018年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A+”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,咸宁市住房和城乡建设委员会及社会各界的满意度高,达到了预定的目标。项目的实施对咸宁市住房和城乡建设委员会做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

绩效指标完成情况:2018年度绩效考核指标合计15项,其中产出指标13项、效益指标1项,约束性指标1项,产出指标与效益指标的权重比为13:1。

附:2018年度市住建部门整体支出绩效自评表.docx

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数100.44万元,执行数为206.89万元,完成预算205.98%,

1. 村镇生活环境改善、治理工作经费项目绩效自评综述:

项目全年预算为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。

主要产出和效益:一是2019年底57个乡镇生活污水厂全部投入运营。完成60%乡行政村生活垃圾无害化处理全达标任务,完成存量垃圾治理工作,初步建立技术支撑、运行管理、资金保障三大体系。二是发挥咸嘉生态文化城镇带辐射延伸作用,扩展咸嘉生态文化城镇带的建设内涵。

发现的问题及原因:一是每年都会新增一些无法预测的由我委代收付的项目。二是有些项目地方配套资金不足,对项目建设的激励力度还不够大。三是有些项目资金没有做到全过程的监控,使有限的资金用到实处。四是绩效指标的编制还不是很准确,相关经办人员对绩效指标的设置还不够科学,还需要进一步加强培训。

下一步改进措施:一是加强项目前期论证。保证项目在申报预算前进行充分的可行性研究,确保所有项目的立项依据充分、详实,避免预算批复后项目目标无法实现的问题出现。二是提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中,我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平,进一步明确、细化预算编报内容,保证预算编报的准确性,提高财政资金的使用效率。三是加强宣传培训力度和项目资金使用监管。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性,进一步加强对项目资金使用的监管。四是做好预算执行管理工作,持续跟踪绩效目标实现情况。加大对重点项目的监控力度,做好对重点项目实施进度的把控。

2.燃气安全生产监管项目绩效自评综述:

项目全年预算为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。

主要产出和效益:通过燃气安全检查,从业人员培训以及安全用气知识的宣传等措施,确保了市区无重大燃气安全事故发生。

发现的问题及原因:项目管理及经费的使用需要进一步加强,要做到预算编制科学、合理。加强供水、供气管网建设,加大互联互通覆盖范围,让市用喝上“放心水”,用上“安全气”。

下一步改进措施:一是加强项目前期论证。保证项目在申报预算前进行充分的可行性研究,确保所有项目的立项依据充分、详实,避免预算批复后项目目标无法实现的问题出现。二是进一步明确、细化预算编报内容,保证预算编报的准确性,提高财政资金的使用效率。三是做好预算执行管理工作,持续跟踪绩效目标实现情况。加大对重点项目的监控力度,做好对重点项目实施进度的把控。

3.2017年建筑节能以奖代补资金项目绩效自评综述:

项目全年预算数71万元,执行数为71万元,完成预算100%。

主要产出和效益:从评价情况来看,本次评价通过项目投入、过程、产出和效果四个维度,对咸宁市住建委散装装水泥办2017年度预算奖补资金71万元专项的综合评分为94分,评价结果为“优秀”。1.项目立项时,申报手续完备,程序规范。2.项目设立理由充分合理,设立过程规范,有可行性研究、经费批复的文件。3.以奖代补资金分配方案的申请、批复、公示程序完善。4.资金使用管理制度、档案管理制度健全,执行有效。5.项目资金来源与使用账目清晰,所附单证齐全,完整合规。6.项目资金预算清楚,执行严格。没有发生超预算情形,也没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现的问题及原因1.地方配套资金不足,对项目建设的激励力度还不够大。2.未能做到奖补资金使用的全过程的监控,使有限的资金用到实处。

下一步改进措施:一是湖北省建筑节能以奖代补资金的下达对咸宁市建筑节能工作起到了很好激励和促进作用,在制度的执行和资金上分配上我们认为还有改革的和提升的空间。二是加大奖补力度,更好的激励各地建筑节能提档次、上台阶。三是下达省级奖补资金的同时,要求当地给以配套资金。不单纯以城市建设体量、建设发展规模、贡献节能量绝对值的大小来设定奖励,还应当对部分经济欠发达、建设发展体量较小、贡献节能量绝对值不大,但是当年建筑节能工作进步大、成效显著的地区给予适当的倾斜。四是建立健全项目立项的规范性,严格执行各项规章制度,确保项目资金在建筑节能使用中取得更好的效益。

(三)绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

   有利于部门有限资金的合理运用,能够促进部门的激励与约束机制的建立,加强了项目的规划和绩效目标管理,以及将项目管理与结果、预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

建立项目预期绩效目标申报制度,建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制,评价结果优秀且绩效突出的,在安排后续资金时给与充分保障,评价结果良好和合格的,在项目单位对存在的问题整改后,按正常从紧原则编制预算,安排下一年度财政资金。评价结果为不合格的,对于实施过程评价的项目,要即使提出整改意见,未按要求整改的,要向同级政府提出暂停该项目。

八、扶贫资金安排情况说明

我委2018年没有扶贫资金项目安排,只有扶贫干部的驻村差旅费补助等全年支出一共2.64万元。

第四部分:名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对市住建委机关2018年部门决算中有关名词解释如下:

(一)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。我委主要为城乡社区管理事务支出。

(三)一般公共服务支出:系市纪委派驻我委纪检组人员办案支出。

(四)节能环保支出:主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出。我委主要为在建筑节能领域做出了突出贡献,起到示范作用的项目和单位给予的奖励。

(五)社会保障和就业支出主要包括:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。我委今年主要为离退休同志的死亡抚恤金。

(六)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2019年9月15日