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关于咸宁市2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告

来源: 时间:2015-07-27  稿件上传:咸宁市财政局

各位代表: 

    受市人民政府委托,向大会书面报告咸宁市2007年预算执行情况和2008年预算草案,请予审议。并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

一、2007年预算执行情况 

2007年是我市经济提速发展,社会事业全面进步,社会主义新农村建设迅速启动,城市建设进展加快,城乡面貌发生显著变化,取得突出成效的一年。一年来,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,我们坚持以科学发展观指导财政工作,以建设和谐社会和关注民生为宗旨,树立依法理财观念,围绕市委、市政府经济社会发展的重大部署和当前的热点、难点、焦点问题,深化财政改革,狠抓增收节支,加强财税管理和监督,圆满完成了2007年度的预算任务,超额完成上届政府和人大确定的各项财政收支目标,促进了全市经济社会的快速和协调发展。 

(一)全市预算执行情况。全市财政收入完成384,160万元,为预算的150.5%,同比增长67.9%。其中,全市地方一般预算收入完成110,962万元,为预算的110.8%,增长27.4%地方基金收入完成117,582万元,为预算的250.1%,增长149.4%上划中央财政收入完成78,160万元,为预算的112.9%,增长34.7%上划省级财政收入完成17,456万元,为预算116.8%,增长39.8% 

一般预算收入中,税收收入完成57,187万元,为预算的115.5%,增长40%;非税收入完成53,775万元,为预算的106.3%,同比增长16.3% 

2007年,全市财政总支出(不含省专款,下同)完成445,522万元,为预算的143%,同比增长52.1%。其中:地方一般预算支出总额283,195万元,为预算的120.2%,增长24.9%基金支出162,327万元,为预算的213.6%,增长145.1%,其中: 国有土地使用权出让金支出95,049万元,为预算的375.7%,增长263.1%。社保基金支出61,895万元,为预算的126.5%,增长54.5% 

一般预算支出中的农业支出完成9,840万元,为预算的114%,增长14%;教育支出完成 62,896万元,为预算的115%,增长52.7%;科技支出完成3,060万元,为预算的125.8%,增长32.8%;一般公共服务支出完成60,862万元,为预算的115.3%,增长22.2%;公共安全支出完成31,851万元,为预算的109.7%,增长20.4%;其他各项支出也都完成了预算。 

全市财政收入加上体制补助,减去上划中央和省级收入后,收支相抵,当年收支平衡。 

(二)市本级预算执行情况。2007年,市本级财政收入完成160,513万元,为调整后预算141,220万元的113.7%,比上年增长169.6%。其中:地方基金收入完成104,953万元,为调整后预算88,085万元的119.1%,比上年增长375.2%(土地基金收入完成94,218万元,为调整后预算79,600万元的118.4%,增长666.3%。社保基金收入完成10,155万元,为调整后预算8,160万元的124.4%,增长9.1%。);一般预算收入完成25,749万元,为调整后预算25,083万元的102.7%,比上年增长35.2%。一般预算收入中的税收收入完成16,200万元,为调整后预算的102.4%,比上年增长60.7%。其中:增值税完成3,703万元,为调整后预算的113.4%,比上年增长82.5%;营业税完成4,679万元,为调整后预算的97.5%,比上年增长106.8%;企业所得税完成1,403万元,为调整后预算的93.5%,比上年增长40%;城建税完成1,564万元,为调整后预算的102.9%,比上年增长14.3%;非税收入完成9,549万元,为调整后预算的103%,比上年增长6.5%。其中:行政性收费收入完成4,095万元,为调整后预算的118.7%,比上年下降9.7%;罚没收入完成3,470万元,为调整后预算的120.5%,增长20.5% 

2007年,市本级财政支出(不含省专款,下同)完成154,197万元。为调整后预算136,663万元的112.8%,比上年增长198.1%。其中:地方基金支出109,962万元,为调整后预算93,094万元的118.1%,比上年增长551.4%(含国有土地使用权出让金支出94,208万元, 为调整后预算81,682万元的115.3%,比上年增长822.4%);一般预算支出完成44,235万元,为调整后预算43,569万元的101.5%,比上年增长26.9%。主要支出项目完成情况是: 

农业支出完成1,441万元,为调整后预算的104.5%,比上年增长9.6% 

教育支出完成 3,671万元,为调整后预算的104%,比上年增长52.1 % 

科技支出完成419万元,为调整后预算的101%,比上年增长57.5% 

卫生支出完成2,351万元,为调整后预算的104.6%,比上年增长9.6% 

一般公共服务支出13,388万元,为调整后预算的101.5%,比上年增长36.1% 

公共安全支出7,680万元,为调整后预算的104.8%,比上年增长41.4% 

    三项法定支出预算时分别作了增长安排,调整预算时又增加了支出,执行结果也都比同期有增长。以上项目支出已于20071228向市二届人大常委会第25次会议报告。 

2007年市本级资金来源157,967万元,其中:市本级地方收入130,702万元,税收返还收入7,800万元,体制调整补助481万元,转移支付补助9,561万元,定额补助1,188万元,结算补助3,226万元,上年基金结余5009万元。 

市级资金运用157,967万元,包括:一般预算支出44,235万元,基金预算支出109,962万元,结算上解省和补助咸安区支出3,770万元。 

市级财政资金来源和资金运用相抵,当年收支平衡。 

二、2007年,我们着重抓了以下几项工作 

(一)加大 “三农” 的支持力度,促进农业增长和农民增收 

一是推进农业综合开发,改善农业生产条件。2007年,全市财政争取中央和省财政资金4,176万元,实施土地治理、灌区水利工程和产业化经营等农业综合开发项目27个,完成各类小型水利工程6,000多处,完成土石方1,500多万立方米,改造中低产田3.97万亩;建排灌站19座,修筑田间机耕路128公里,新增和改善灌溉面积4万亩;新增农业产值1564万元,增加农民收入984万元。 

二是落实惠农政策,确保农村稳定。全市支农资金年初预算安排20,962万元,增长12.8%。通过“一折通”的形式,共发放粮食直补、粮种补贴、综合直补、库区粮补、育繁母猪等涉农补贴资金18,262.9万元,并通过“四公开”、“四到户”、“五相符”的途径落实到农户手中;全市多种渠道筹集资金1,589万元,对福利院进行新建、扩建和改造,支持实施农村五保户“福星工程”,集中供养6,545人。安排防治高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、牲猪蓝耳病防治捕杀专项经费56万元,确保疫苗供应和防控工作正常运转, 促进了农村社会的稳定。 

三是实施阳光工程和甘露计划,力保农民受益。全市安排资金1,068万元,确定34所学校承担农村劳动力转移培训任务,30,000多人参加了技能培训,实现就业17,296。市直组织实施城中村和城郊农民向市区工业园转移培训直通车计划,有4,000多人受益。 

(二)积极向上争取资金,加快项目建设进程 

2007年,全市争取基本建设项目205个,资金18,368万元,其中:国债资金7,843万元。省统自筹资金10,525万元(含市直资金2,198万元)。各级财政部门积极配合科技、经委、发改委等部门,申报全省中小企业技术改造项目导向计划32个,项目总投资15.6亿元。向中央、省争取专项资金、技改贴息、新产品开发、中小企业发展资金等项目资金680万元,用于支持全市国有企业改制和技术改造,打造咸宁的“精品”、“名牌”。对符合国家产业发展纲要的企业技术改造项目贷款给予贴息,促进传统产业的升级换代。做好原蒲纺总厂、湖北煤矿机械厂、咸宁化工厂、咸宁工程机械厂以及铁路系统等企业办社会职能的分离工作。争取省级生产调度资金2,000万元,支持骨干企业正常的生产经营。全年下达市级技术开发与研究资金1,900万元,申报省级技术开发与研究项目35个,专项资金390万元,支持企业技术创新。 

市财政重点支持了日元贷款防洪、造林和卫生项目。对2004年以后启动的林业四期、卫生10期、农村能源、九宫山风力电场等四个世界银行和政府外债项目,进行了跟踪监管。截止2007年底,我市利用政府外债项目达18个,协议贷款4,700万美元。 

(三)合理安排支出,增强财政保障和投入能力 

一是加大基本保障力度,确保工资、津补贴兑现。全市财政统发工资网络基本形成,逐步规范。实行工资、津补贴单列和网络化管理,保证及时、足额发放。市直财政供养12,140人进入工资网络化管理的数据进户率达100%。全市在财力有限的情况下,克服困难,落实公务员增资和津补贴政策,确保正常运转。 

二是加大社会保障力度,关注弱势群体的利益。“十五”期末和“十一五”期初,我市初步建立了社会保障体系。2007年,全市缴入社会保险基金收入55,867万元,同比增长35%支出55,262万元,确保了39567名企业和49,373名机关事业单位离退休人员养老金得到及时、足额发放;按一般预算收入的1.5%安排再就业资金,落实就业和再就业政策,筹集资金3,632万元,重点对“零就业家庭”和城镇、农村年过四十和五十岁的贫困人口和劳动力进行就业培训等系列帮扶,共安置包括“零就业家庭”在内的城镇下岗失业人员10,335人通过职业介绍就业财政筹集资金1,303万元,落实了13,692名优抚对象的政策待遇。筹集和拨付救灾资金980万元,救助灾民和困难群众5万人次。 

在公共卫生体系建设方面,全市共筹集城乡医疗救助资金 763万元,拨付535万元,使城乡贫困群众中2,723名患重大疾病的人员得到医疗救助。安排晚期血吸虫病人救助资金及工作经费80.1万元;艾滋病防治经费65.5万元;结核病防治经费48.64万元,保证了重大传染疾病防治工作的资金供给。安排经费152万元,支持社区卫生和“惠民医院”建设; 2007年通过各级财政专项资金安排和个人参保、缴费形式共筹集资金9029.31万元,建立了农村新型合作医疗经费保障体系,参合农民为164.17万人,参合率为80.26% 

三是加大对城市建设力度,完善城市基础设施。2000年,市、县安排的城建资金只有2,850万元,且来源渠道单一,2007年,两级财政部门仅预算安排城建资金就达10,451万元,比上年增长18%。支持市、县城区道路、排水、绿化等城市基础设施建设,全市城建项目108个,当年竣工验收54个,投入使用的49个。市本级共储备土地29宗,面积2,041亩,共组织土地收入81,647万元,用于市区城市建设资金30,301万元,用于温泉开发区招商引资和项目建设24,830万元。投入新城区建设资金64,895万元,其中新建项目18,投资35,534万元,续建项目25,投资29,361万元,打造山水园林城市。青龙路、金桂路建设工程,文笔路、长安大道黑色化工程完工;马柏路改造工程、长江产业园和凤凰工业园基础设施工程、城区主干道绿化工程、毛山垃圾处理工程等一批重点工程全线开工;淦河东岸整治工程和休憩带工程已建成投入使用;新公汽投入营运,城市面貌得以迅速改观。经过多年的努力,市区和五个县市都在旧城改造的基础上,发展了新城区。 

四是加大教育文体广播部门投入力度,夯实事业发展基础。2007年,全市基础教育支出达到41,202万元,比上年增长6.5%。各级财政投入1.5亿元,建立农村义务教育经费保障机制,共减免农村学生学杂费8,119万元,免收教科书费1,066万元,为15,600名中小学贫困生发放生活补助365万元,新机制使农户直接受益9541万元。办理1,384名贫困大学生生源地信用助学贷款700万元,对全市中等职业学校31,848名贫困生发放国家助学金2,384万元。全市共筹集资金2,364万元,新建、改扩建和维修校舍12.9万平方米,消除D级危房2.1万平方米。 

安排预算资金4,037万元,支持文体、广播电视事业的发展。支持大型晚会,承办全国、全省性大型赛事,送书下乡、进学校、机关、军营、建村组阅览室;支持广电部门243个广播电视“村村通”项目建设;全市预算安排计划生育经费2584万元,缓解了计划生育经费不足,支持农村计划生育家庭奖励扶持政策的落实。 

(四)推进财政六项改革,促进财政科学规范运行 

一是进一步完善部门预算方案。2007将市直189个预算单位全部纳入了部门预算改革范围。采用财政部统一规定的“e财”软件编制市直单位部门预算,保证了预算编制的准确性,提高了编制效率。按法定时间和程序提前布置、编制预算。为部门预算“两上、两下”程序报批和审核预留了时间,为部门预算编制的准确性提供了保证。 

二是进一步深化国库集中收付改革。认真履行收入协调与监管职能。加强收入收缴管理促进各项税收依规征缴、足额入库和合理增长。实行了财税库银税收收入电子缴库横向联网。全市进一步加大财政国库集中收付改革力度,市、县两级国库集中收付上线单位1627户,上线率达100%,全市通过国库集中支付系统支付的资金累计22.85亿元,市本级通过国库集中支付系统支付财政性资金3.79亿元。全市69个乡镇全部实施国库集中收付改革。 

三是不断完善政府采购制度。20071-11月份,全市累计完成采购金额31,141万元,(预计全年实现政府采购36,000万元),同比增长94%,节约资金3,266万元,资金节约率9.5%。其中:市本级累计完成采购金额6,383万元,同比增长36%。节约资金484万元,资金节约率7.9% 

四是进一步推进收支两条线改革。严格实行收费项目公示制。严格按照省、市出台的非税收入管理办法,进一步明确执收、执罚单位的责任主体,实行“收缴分离、罚缴分离”制度,不断加强对征收、收费票据和银行帐户等环节的管理。 

五是全面启动政府收支分类改革。根据财政部和省财政厅的总体部署,市、县财政部门完成了2007年财政预算按新科目数据转换和预算执行分月数据转换。按新、旧两套科目完成了2007年的财政预算编制工作,初步建立了科学规范的政府收支分类体系。 

六是不断深化农村综合改革。2007年,安排农村税费改革等专项转移支付21,216万元,大力支持以乡镇机构、县乡财政管理体制改革,支持建立“以钱养事”新机制,稳步推行“乡财县管乡用”管理模式,加强农村税费改革转移支付等各项涉农资金规范化管理。进一步巩固和完善农村公益性服务,确保农村基层政权的稳定。 

(五)加强财政监督管理,推进依法理财 

一年来,全市财政监督检查部门依法组织了税收征管质量、会计信息质量等各类专项检查,检查单位217户,查出违法、违纪、违规资金5,534万元,纠正“三违”金额2,425万元,查补入库财政收入1,100万元。 

2007年,全市进行了市直行政事业单位资产清查工作,市本级清查202个单位,统计资产总额215,415万元,负债总额64,912万元,固定资产总额142,865万元,其中:行政单位资产总额36,036万元,事业单位资产总额106,829万元, 收取非经营性资产转经营性资产占用费9.6万元,全额上缴国库;积极参与事业单位改制,资产处置收入1,002万元全额纳入财政专户;建立了资产管理网络信息化系统;规范资产管理审批处置程序;市本级行政事业单位产权登记率100% 

全市归集住房公积金 11,551万元,同比增长72.8%。其中:市本级归集 5,897 万元,增长48.2%。全市房改资金缴存总额38,824万元,增长40.9%,余额30,961万元,增长45.6%。其中:市本级缴存总额20,230万元,余额17,282万元。全市提供公积金贷款177,115万元,其中:市本级公积金贷款9,848万元,为5,433户干部、职工提供了住房贷款支持。 

2007年,全市财政预算执行情况比预料的要好,税收和基金收入超历史最好年份, 中央、省对下的转移支付资金保持一定幅度增加,争取下达到我市各类转移支付资金,中央、省专款共计23.3亿元(其中:各类转移支付13.3亿元,各类专款达10亿元),超过地方一般预算收入的11.09亿元的规模。使市、县两级财政在落实公务员增资、津补贴政策,以及项目支出安排、资金调度和预算平衡上的困难得到一定缓解。但预算执行中,也存在一些突出问题和困难:一是财政收入块头较小,结构性矛盾仍然比较突出,非税收入比重偏大,可用财力的增长快,但不能满足刚性支出的需求。二是财政供养系数偏高,工资性支出比重较大,历史债务较重,市、县财政保障能力有待进一步提高。三是财政资金分配和使用环节的监管有待进一步加强,财政管理制度改革有待进一步深化,实现依法理财、民主理财、科学理财的目标任重道远。 

三、2008年财政预算草案 

根据全市经济社会发展面临的新形势和新任务,2008年全市和市本级预算编制的指导思想是:全面贯彻党的“十七大”、省委九届二次会议和全国、全省经济工作、财政工作会议精神,全面落实科学发展观,做到“四个坚持”:坚持全方位对外开放的战略,围绕8+1武汉城市圈成为综合配套改革试验区,构建“两型社会”的历史机遇,全力支持和大力推进市区招商引资和自主创新,改善投资环境培育市场体系,加大城市基础设施建设力度,搭起工业、旅游两翼起飞平台,推动经济和财税收入持续增长,支持全市和市区经济提速发展;坚持“统筹兼顾、全面发展”的方针,围绕落实社会主义新农村、基础教育、文化事业等建设的要求,加大财政帮扶力度,推动社会事业全面进步;坚持“以人为本、关注民生”的宗旨,围绕建立社会保障和新型卫生体制,对困难职工和群众实施救助,对控制物价上涨和落实经济适用房、廉租房建设给予财政支持;坚持实施稳健的财政政策,围绕构建公共财政体制,深化财政改革,加强收入征管,保证工资兑现、机构运转和重点支出安排,加强财政监督,履行公共财政职能,服务市委、市政府发展战略和工作大局。 

根据上述指导思想和目标,2008年全市预算安排情况是: 

全市财政收入447,206万元,比上年增长16.4%。其中:地方一般预算收入133,154万元,增长20(一般预算收入中的税收收入75,589万元,增长32.2%;非税收入57,565元,比上年增长7.0%)地方基金收入189,600万元,增长6.8%;上划中央财政收入101,763万元,比上年增长30.2%上划省级财政收入22,689万元,比上年增长30%。在全市总收入中,国税部门收入124,131元,比上年增长33%地税部门收入147,603万元,比上年增长20.2%财政部门征收的收入175,472万元,比上年增长4.4% 

2008年,全市财政支出安排为515,274万元,比上年增长15.7%。其中:地方基金支出189,600万元,比上年增长16.8%(含国有土地使用权出让金支出120,000万元,比上年增长26.3%;一般预算支出325,674万元,比上年增长15%。主要支出项目安排情况是:农业支出10,430万元,增长6%;教育支出66,670万元,比上年增长6%;科技支出3,244万元,比上年增长6%。一般公共服务支出完成63,905万元,比上年增长5%。公共安全支出完成33,444万元,比上年增长  

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